一、问题的提出
我市某房地产公司通过对历史资料进行回归分析(即数据拟合),并结合 2008 年
上半年可能出现的影响楼盘销售的因素,预测该公司 2008 年上半年的销售情况如下表
所示:
月 份
1 2 3 4 5 6
销 售 量
(套)
42 32 41 67 25 29
表 1
该公司的楼盘 2007 年 12 月的销售均价为 4800 元/平方米,平均每套 120 平方米,
2008 年上半年的售价保持不变。2007 年 12 月末尚有 49 套现房未售出。商品房从规划
到售出会发生下列费用:(1)建造成本,包括固定成本(主要是指购地、机器设备的
折旧)和可变成本(钢材、水泥、装饰材料和人工成本等,其中人工成本在可变成本
中占到大约 40%),按照 2007 年 12 月份的建材价格计算,可变成本(万元)与商品
房建造套数(以平均每套 120 平方米计算)的平方成正比,比例系数为 0.5。且可变成
本与建材价格上涨幅度有关,例如建材价格上涨 10%,则可变成本是按前面方法计算
结果的 1.1 倍。(2)销售费用,与当月销售金额成正比。(3)折旧,建造好的商品房
未售出的必须计提折旧,折旧分 40 年平均摊销,即该公司生产的商品房平均每套每月
的折旧为 48 万元/(40*12)=0.1 万元。
近年以来,国家发改委等部门出台了一系列措施平抑建材价格,但由于对建材需
求结构而言,总体上求大于供的市场状况没有得到根本改善,预计今年建材的价格仍
会有一定的增长。预计的增长速度(以 2007 年 12 月的价格为基准)见下表:
月 份
1 2 3 4 5 6
增长速
度
10% 10% 15% 15% 20% 20%
表 2
该公司希望在上半年就把建造好的房屋全部销售完,为使利润最大化,需要制定
出从 2008 年 1 月到 6 月每月的建造计划(即每月完成多少套,以平均每套 120 平方米
计算)
(1)如果公司的月建造能力没有限制,并允许期房(即尚未建好的房屋)销售,
但在 6 月底前要全部完成交房,如何制定月建造计划?
(2)如果公司的月建造能力限于 33 套(以平均每套 120 平方米计算),并且允
许期房(即尚未建好的房屋)销售,但在 6 月底前要全部完成交房,又该如何制定计
划?
二、模型的假设及符号说明