（

2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公

室提报；

（

3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点
（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清
晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

（

2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，

图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；
（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；
（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

（

1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

     （2）对于紧急请购项目应优先处理；
     （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
     （4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3、采购周期的规定

（1）单次采购金额预算在 1 万元以下的零星采购项目或预算在 1 万元以下可
市区采购的物资及产品的采购周期不应超过

5 天；

（2）单次采购金额预算在 1 万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过
15 天；

（

3）单次采购金额预算在 20 万元以上的项目采购部自行招标采购，采购

周期不应超过

40 天；

（

4）单次采购金额预算在 100 万元以上的项目可委托代理招标公司代理

招标，采购周期不应超过

60 天；

（

5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采

购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；

（

6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；

三、询价及其规定

1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要

求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；

2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
3．对于紧急请购项目应优先处理；
4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代

理或各种中介机构询价；

5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替

代品；

6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于 10 万的采购情况，询价

前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（

的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；

7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
8．除固定资产外单次采购金额在 1 万元以下项目可以自行采购；单次采购

金额预算金额在

1 万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或

招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价
格在

20 万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采