批后执行采购，但应以按需采购为原则，如造成积压浪费的，由审批人、采购

员承担责任。

6、大金额采购须 2 人以上进行，且钱、帐分开专人管理，每三月岗位职责轮

换一次。

二、采购招标流程管理规范

采购物品坚持货比三家，符合采购标准要求优选，同等条件下优先照顾合作关

系

良

好

的

供

货

商

的

原

则

严

格

执

行

：

1、所有申购计划或申购单送到采供部后，由采供部经理主持对申购计划、申

购 单 上 的 采 购 物 资 进 行 择 商 、 确 认 和 报 价 ；

2、采购人员收到申购单后要认真归纳、分类整理。对其中有疑问的内容要与

采供部经理、财务总监和申购部门及时沟通，在确认无误后，按照要求时限寻

找至少三家以上的供应商进行业务治谈。

3、对酒店设施设备大项采购，须按规定进行市场招标，透明化、规范化运作 。

发放招标函，注明招标人名称、招标内容、项目要求、招标方式、开标时间、

开 标 地 点 、 评 标 定 标 办 法 、 对 投 标 要 求 、 开 标 程 序 等 。

三、采购项目的评估

1、所有采购物资的供货商报价，必须由采供部在充分掌握市场行情的条件下

择优确定，使用部门有权了解所需物品的品牌品质、价格并提出质疑，并对所

掌握的供应厂商及采购意向要及时通报采供部，以确保采购质量，由其选定质

优价廉售后服务好的供应商。

2、对不少于三家以上的供货商进行调查后填报由部门拟定《采购项目评估

表》，注明相关采购细则，并进行综合评价，提出优选建议方案。

3、根据《采购项目评估表》，经过对比筛选，作出分析意见，上报采供部经

理、财务部经理、财务总监、副总经理、总经理审批，大额采购需报酒店董事

会批准后方可采购。

四、经济合同的拟定

根据经济合同管理规定的细项要求，进行采购合同的拟定。

五、经济合同的签订

按照酒店制定的采购合同范本与供货商签订采购合同，采购合同注明合同标的、

数量、质量、价款、履行的期限、方式、违约责任、售后服务保证、赔偿责任

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