论，形成技术方案和切换方案，经流程管理部门主管部长批准后报

公司主管业务的领导审核，审核后报公司主管流程管理的领导审定，

审定后交流程管理部门实施开发。

4  流程的分级

4.1 流程的分级

按重要程度及管理层级进行分级，分为：一级、二级、三级

4.2 流程的分级标准

一级流程：是公司的主要业务流程和产、供、销、运等需公司重点

把关的流程。

二级流程：是公司内部跨部门或单位较少的业务管理流程及产、

供、销、运等需公司把关的流程。

三级流程：上述外的流程。

5  流程管理的职责

5.1 公司领导的职责
5.1.1 公司总经理是流程的最高管理者。
5.1.2 公司主管流程的副总经理是流程管理的负责人。
5.1.3 公司业务主管的副总经理是流程管理的分管负责人。
5.2 流程的管理部门
5.2.1 流程的管理部门是企业管理部。
5.2.2 负责流程的发布。
5.2.3 负责对一级流程运行情况进行监控，按季提交监控报告。
5.2.4 负责对一级流程运行情况进行年度审核，提出年度审核报告。
5.2.5 负责制订流程的流程规范和系统规范。
5.3 流程的责任部门
5.3.1 流程责任部门的行政领导是管理流程的第一责任人
5.3.2 负责对流程的运行管理、监控及改进。
5.3.3 负责对流程所需制度、体系文件、岗位操作标准化等文件下达。
5.3.4 负责对流程的运行情况按月提出监控报告。
5.3.5 负责对流程的运行情况进行年度评审，并提出年度评审报告。