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“

对于自用及合同中的设备，驻外分支机构可以根据需要向合同执行员提交 合

”

同执行本地采购申请单 ，由其组织相关部门进行评审，并将评审结果反馈给

“

采购部门及申请部门。采购员接到合同执行员反馈的同意自采的 合同执行本地

”

采购申请单 后方可执行。

4.3

    采购实施

4.3.1   

“

” “

”

采购员根据已批准的 东大阿尔派自用设备申请表 或 设备采购通知单 进行采购。

4.3.2

实施采购时，采购部门应与合格供方签订书面购货合同。购货合同须经采购部

门负责人审查后，由法定代表人或其授权代理人签字生效。合同金额在10万元
以上，由公司总经理或授权主管副总经理签字；合同金额在10万元以下，由采
购部门负责人签字；不允许未经授权及超越权限在合同上签字。

4.3.3   采购员依据购货合同跟踪采购活动。采购的执行情况与购货合同要求不一致时，

采购员应及时与供方协调解决，并反馈给合同执行员以采取适当的措施。

4.3.4   

“

”

采购部门接到设备直发申请后安排发货，并将 设备直发（自采）验收单 传真给

“

”

用户及分支机构，然后凭 设备直发（自采）验收单 及NR607105C“商品出库

”

单 办理入库手续。

4.3.5   采购部门收到合同执行员已经评审并批准的自采申请后，区分不同情况付款。

1）金额2000元以下，由办事处从备用金中支付，待发票返回后，报销付款。

2）金额2000元至50000元之间，区分情况付款给办事处或供应商。

3）金额50000元以上，由采购部门直接与供应商签订合同，并直接付款给供应

商。

4.4    采购验收

4.4.1   

“

”

采购产品到货，可先将其放入库房收货区待检，采购员填写 送货验收单 通知检

验员对所购产品进行验收。

4.4.2   检验员按照NW607104《采购验收规定》负责采购产品的到货验收，并将验收结论

“

”

“

”

填写在 送货验收单 上。由库房管理员负责保存和管理 送货验收单 。

4.4.3   验收通过后，采购员办理产品入库手续。

4.4.4   验收不合格的采购产品，检验员应将该产品存放在库房的不合格区，并及时将该

“

”

产品的 送货验收单 交采购员备份。采购员负责按购货合同中的约定处理。

4.4.5

产品返修需经检验员/采购员故障确认，由采购员负责按购货合同中的约定处理，
同时保证产品的及时返回并加以记录。

4.4.6

“

直发（自采）设备验收由驻外分支机构负责，验收通过后，将 设备直发（自

”

采）验收单 提交采购员，由采购员转交检验员签署处理意见。

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