基于构件的分布式(多层)
销售与分销系统
用户需求规格说明书[采购--业务流程] 2013-6-7
1.2 分检、筛选与询价业务流程
【说明】
“
”
①系统提供两种制 询价单 方式：
“
”
“
”
●由 采购清单 选制 询价单 ；
“
”
●填制 询价单 ；
“
”
② 采购清单 由计算机自动生成；
③系统提供两种复核方式：●不需复核(制单、复核合为一步)；
●必须复核(制单、复核分为两步)；
注：同一张单据，如果有两种以上制单方式，则必须分别设定是否合为一步(下同)。
④系统提供两种审批方式：●不需审批；
●必须审批：a)审批人直接使用计算机审批；
b)审批人签字后发给一个一次性密码、由专职操作员输入该密码后单据生效；
“
”
⑤ 采购清单 在冻结之前，系统允许对其进行再修改。系统提供两种修改方式：前一工序说明修改原因后，提出修改请求，经后一工序同意后通知前一工序进行修改；
后一工序标记出应修改的内容后，通知前一工序修改；
.3.
询价单
通知
处理
分检
请购单
采购内勤
提交
筛选
采购员
采购员
分工
采购清单
点击
按钮
采购清单
筛选
供货厂商
提交
审批
采购清单
审批
采购清单
商品
背景信息
冻结
报批
时间
触发
提交
采购
xor
an
d
计算机
xor
采购部
经理
供货厂商
背景信息
供货厂商
评价信息
选制
询价单
采购员
询价单
进行
询价
询价
结果
复核 / 修
改
询价单
复核人
询价单
提交
审批
审批
询价单
审批人
填制
询价单
制单人
询价单
提交
复核
or
询价
结果
商品 - 供
货
厂商字典
填制
入库单
提交
复核
商品字典
复核
入库单
通知
记帐
入库单
( 待核 )
入库单
( 待批 )
复核人
仓库货位
收到
商品
供货厂商
字典
发出
订单
办理商品
发运手续
发运
商品
随货同行
采购单
供货厂商
通知
收货
通知
客户
登记帐簿
计算机
合同台帐
保管帐
供货厂商
台帐
商品帐
统计台帐
应付款帐
在途帐
批次帐
提交
审批
审批 / 稽
核
入库单
入库单
( 生效 )
审批人
制单人
运单 / 发
票
要求
付款
员工字典
维护供货
厂商信息
计算机
采购合同
入库单
采购单
运单 / 发
票
付款单
制单人
通知
厂商
通知
记帐
计算机
登记帐簿
在途帐
供货厂商
台帐
应付款帐
合同台帐
财务
接口
财务
接口
已经付款的在途商品
已取得发票的应付款项
付款单
填制
付款单
提交
复核
复核人
付款单
复核
付款单
提交
审批
复核人
复核
付款单
发出
订单
通知
记帐
审批
采购单
提交
审批
商品
背景信息
审批权限
通知
收货
采购单
提交
复核
填制
采购单
制单人
经理
签字
往来客户
字典
商品字典
组织机构
字典
员工字典
企业
分管经理
采购管
理
委员会
供货厂商
背景信息
采购单
冻结
报批
复核
采购单
复核人
采购单
登记帐簿
在途帐
合同台帐
计算机