档。未经过资产管理室备案造成资产下落不明的，由原使用部门负全责。

2.4、移入、移出部门接到《固定资产移转单》后，即可由设备人员进行调拨。

3、资产送修的运作流程：

3.1、资产发生故障需要维修，由使用部门填制设备维修单交给中心负责人签字，再转交给设备部门。

3.2、设备部门接到维修单后进行确认是本厂维修还是外修，如本厂维修需注明购买配件及维修时间。由使用部

门申购维修配件。外修按后续程序进行。

3.3、综合采购部接到设备部确认的维修单后找厂商询价，确认交期，并把结果填在维修单上。把单返还给使用

部门

3.4、使用部门接到采购部门返还的维修单后立即开采购申请单，由相关权责人签字确认转交给综合采购部

（后附维修单）

3.5、综合采购部为公司资产对外送修部门。只有接到设备维修单同采购申请单后，采购人员才安排送外维修。

3.6、维修送回后，仓库通知设备部门、使用部门、采购部门根据设备维修单进行验收。具体参照设备验收管理流

程。

3.7、验收合格后，由采购部门将设备维修单及采购单交财务中心资产管理室，进行结案冲销。

4、资产减损报废、处置的运作流程：

4.1、资产无法使用需报废时，由资产使用部门写出书面报废申请单。

4.2、申请经部长、设备维修人员、中心总监、总裁办主任无论后，到财务中心资产管理室确认资产年限及价值

（具体按公司《报废管理规定》）。

4.3、财务中心资产管理室按报废单进行备案存档。未经过资产管理室备案造成资产下落不明的，由使用部门负

全责。

4.4、审批生效后，由使用部门依单入仓储部废品仓。

4.5、入库后，由物流中心综合采购部联系，进行统一变卖。

五、固定资产清查规定

5.1 为了保护固定资产的安全与完整，各部门必须对固定资产进行定期清查、盘点，以掌握固定资产的实有数

量，查明有无丢失、毁损或未列入帐的固定资产，保证账实相符。在清查时发现固定资产毁损和盘盈、盘亏，要查

明原因，由责任部门写出书面情况，主管部门签署意见后，报知总经理，待批复后，作相应的帐务处理。具体资

产清查及盘点要求如下：

（1）为加强固定资产的管理，确保帐卡、帐物、帐帐相符，由财务中心资产管理室组织应于每年终对固定资产

全面实地清查盘点一次。

（2）财务中心每月对固定资产进行抽盘，并编写固定资产抽盘报告。

（3）盘点工作由物流中心组织，财务中心配合，具体职能部门负责实施。

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