建筑施工企业卓越绩效流程管理文件汇编

 

 

 

4.2 中期支付申请表 .............................................................................. 

 

4.3 清单支付报表 ................................................................................. 

 

4.4 工程变更工程量增减一览表 ............................................................ 

 

4.5 中间计量支付汇总表 ....................................................................... 

 

4.6 中间计量表 ..................................................................................... 

 

5.  分包管理 ..............................................................................................

 

5.1 拟分包工程申请单 .......................................................................... 

 

5.2 分包商资质审查表 .......................................................................... 

 

5.3 评标报告 ........................................................................................ 

 

5.4 分包合同评审记录表 ....................................................................... 

 

5.5 分包试用记录表 .............................................................................. 

 

5.6 分包月度检查记录表 ....................................................................... 

 

6.  合同管理 ..............................................................................................

 

6.1 项目合同风险评估表 ....................................................................... 

 

6.2 工程项目投标评审表 ....................................................................... 

 

6.3 合同变更备案表 .............................................................................. 

 

6.4 合同评审与会签表 .......................................................................... 

 

6.5 合同评审会签记录表 ....................................................................... 

 

6.6 工程签证单 ..................................................................................... 

 

6.7 中标价格审批表 .............................................................................. 

 

6.8 合同（协议）审批表 ....................................................................... 

 

6.9 合同交底记录表 .............................................................................. 

 

7 财务管理................................................................................................

 

7.1 资产报损处置申请表 ................................................................

7.2 闲置资产登记明细表 ................................................................

7.3 固定资产折旧明细表 ................................................................

7.4 固定资产处置（出售）比价单 ................................

7.5 固定资产转移单 ................................................................

7.6 固定资产盘存表 ................................................................

7.7 应收账款分析表 ................................................................

7.8 应收账款动态监控表 ................................................................

7.9 应收账款及应收票据月报表 ................................

7.10 应收票据处理登记表 ................................................................

7.11 应收票据冲转情况登记表 ................................

7.12 应收票据备查登记表 ................................................................

7.13 问题账款处理报告 ................................................................

7.14 呆账核销汇总审批表 ................................................................

7.15 应收账款对账通知单 ................................................................

7.16 应付账款付款登记表 ................................................................

7.17 预付款申请单 ................................................................

7.18 资产负债表项目趋势分析 ................................

7.19 企业财务状况定性审核表 ................................