指标

指标定义

考核对象

计算方法

提供数据部门

备注

财务

利润总额

25000 万元

销售收入

480000 万元

回款

到期回款率 100 %

采购成本下降（采购

部部分）

3600 万元（含欧宝）

采购成本下降（设备

部部分）

单台采购成本比 2010 年

下降 1%（含工装、备件）

工艺设计成本下降

设 计 降 成 本 2000 万 元

（含欧宝）、工艺降成本
200 万元（不含欧宝）

管理成本

220.33 万元

资金成本

5100 万元以内

运输成本

单台运费 2.10 元/台以内

制造成本

单台压机可控 13.09 元/台

以内

净资产收益率

≥16.17%

车间单台废损

1.33 元/台

过程及库存资金占用 较 2010 年下降 20%以上

市场

压缩机销量

2000 万 台 （ 其 中 ： 内 贸
1700 万 台 ， 外 贸 300 万

台）

COP

≥

值 1.7 的 压 缩

机销量

≥内贸总销量的 42%

大 规 格 （ 排 量
≥9.0cm3）压缩机销

量

≥150 万台

变频压机销售量

≥10000 台

市场占有率

国 内 市 场 占 有 率 达
20.5%，国外市场占有率
5.2%

顾客满意度

97 分

空白市场开拓

≥5 家

过程

新产品利润贡献率
新品开发完成准时率