四、质量异议处理流程：

备注：1、质量异议处理协议书只能冲减单价，不能冲减重量。

　　　2、有冲减质量异议金额的业务联系单，要注明质量异议金额、此次降价的规格和下降的价格。

　　　3、因质量异议要作废发票的，只能是当月开具的发票，跨月发票和寄出发票未收回前，均不能作废。

购货单位提出

质量异议

经办业务员落
实、受理

　　书面通知财务部

（业务员签名、盖业务章）

　　财务部核对

（是否已开票、寄件）

通知副总经理（余涛）

 

（负责核实把关，提出具体问题、意见）

通知供货单位

　　　　

供货单位

协调配合　　　　达成处理意见　　

　　　　

购货单位

　　　　

质量异议处理协议书

（供货、购货单位协议书，未达成协议

前，本公司不予赔偿）

财务部一份
总经理一份
陈总一份

留存一份

供货单位结算

购货单位结算

采购发票已开

　　下一笔业务结算

（或采购发票作废、重开）

通知供货单位扣除异议　　

　　金额后开票

　　

采购余款

收回

　　采购发票

销售发票未开

采购发票未开

下一笔业务结算

已开销售发票作废

（个别、特殊业务采用）

开具销售发票

　　退回余款

（或下笔业务结算）

销售发票已开

业务员填制：

　　①红字业务联系单
　　②正确业务联系单

物流小鲍：

　　①作废原提单
　　②开正确提单

① 出纳换提单
② 财务重新登记往来账

财务登记往来账

下一笔业务结算时，业务联系单注明

异议金额、此次应销售价格及下降价

格