门责令停工的现象，原因就是没有办理施工许可证。在个别项目

的检查中，也不同程度地出现了内控资料不全，责任分工不明确

的情况，由于费用渠道没有落实造成的设计费用及监理费用的结

算滞后，也将影响采油厂正常管理的运行。

（4）竣工验收管理。竣工验收管理参加验收单位的统一会签，

一方面加大了各单位对竣工验收的管理责任，实现共同管理，另

一方面也更加符合分公司内控管理的要求，避免了迎检的麻烦。

在做好新工程验收的同时，同时加强了对往年项目的管理，除定

期派专人到到使用单位回访外，在项目尾款结算前同使用单位进

行全面检查，并在回访单上签字，在确认没有保修问题后，在办

理支付尾款手续。

（5）人员方面。基建组现有职工 5 人，退二线干部 1 人，负责

人 1 人，施工人员 2 人（1 名科级办事员），合同人员 1 人，每

年大小近 40 项维修项目，施工人员严重不足，同是存在年龄结

构、专业结构不合理的现象，年龄方面是施工管理人员 4 人，2

人 48 岁以上，2 人 31 岁以上，近十年没有进人；专业方面是这

些年施工人员土建业务较好，电气、管道安装专业较弱，一直土

建强安装弱，影响到项目施工的整体性；无专业质量监督人员，

现场施工管理人员，既当运动员又当裁判员，没有建立有效的约

束机制，因为人员不足，专业性不够强；无预算经营管理人员，

每年在项目管理过程中都会遇到工程费用增加的问题，这几年尤

其大型工程由于工期较长，都会遇到材料价格上涨人工费上涨的