起草合同
文件及
请签单
4.对被评审的合同提出结论性意见。参会人员均应在合同评审记录上签字。
第十五 条 合同评审通过后,合同签订部门应将合同文件和汇总后的评审
意见送交财务部审核,分别报分管领导和财务分管领导审查,最终报请公司总
经理审批。需交总公司有关部门审批的按照程序报批。
第十六 条 如果合同文件未得到评审小组的同意,则合同签订部门应根据
审批意见继续完善合同内容,并与合同对方进一步协商后形成修订后的合同文
件,再次报请评审小组批示。
第十七条 评审小组批准签订合同文件后,合同签订部门负责依照经批准
的合同文件与合同对方办理协商签约事宜。
第十八条评审记录的保存。合同签订部门负责保存书面的合同评审记录。
第二十条 合同文件变更、解除的评审。
发生合同条款变更(如价格条款、支付条款、质量条款、运输周期条款、违约
条款变更等)或解除时,应采用书面形式,如补充协议形式。合同条款变更或解
除的评审程序参照合同评审程序执行。
第五章 附则
第二十一条
本办法由办公室负责解释。
第二十二条 本办法自下发之日起开始施行。
2012 年 7 月 9 日
合同评审管理流程图
部门
相关部门
流程名称
合同评审管理流程
编号
任务概要
合同评审工作的管理
单位
股份公
司
总经理
分管领导/
财务分管领导
财务
部
合同评
审小 组
合同签订
部 门
客户单
位
节点
A
B
C
D
E
F
G
1
2
开
始
完善合同文本
整理相关询价
比价等资料
召集参加
合同评审会
签订合同
工程商
务合同
买卖
合同
物流运
输合同
提供资
质报价
及服务
承诺等
做好评审记
录并保存
加工承
揽合同
执行合同及执
行情况报表
结
束
审批
审批
审查
核
审核
审查
审批
审批
需股份公司审批的
项目、合同
股份公司审批通过
股份公司审批通过的合同
存 档