4  合同控制

a、所签订的合同满足相关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的规定；
b、合同的签订、修改、会签按程序审批；
c、按照规定对合同进行了评审，并形成评审记录。

  

□符 合
□有缺陷
□不符合

5  设计控制﹙适用于改造﹚

5.1  
设计过程
控制

设计输入、输出、验证、修改、设计文件鉴定等过程得到有效控制。

a、设计输入文件(如设计任务书等)、输出文件(设计说明书、设计

计算书、设计图样等)，符合相关法规、安全技术规范、标准及技术
条件等；b、设计文件的修改符合安全技术规范的要求。

  

□符 合
□有缺陷
□不符合
□不适用

5.2  
外来设计
文件控制

a、符合相关安全技术规范和质量保证体系文件对外来设计文件的

控制要求；b、设计责任人员履行了确认手续。

  

□符 合
□有缺陷
□不符合
□不适用

6  材料零部件

(包括配套设备)控制

6.1
采 购 控
制

a、原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名录内；b、分供方

的选择、评价、重新评价按照相关质量保证体系文件的规定实施；
c、采购计划和采购合同按照相关程序实施，经责任人员审批、签

字确认。

  

□符 合
□有缺陷
□不符合

6.2
材 料 控
制

a、验收(复验)按照规定的控制程序执行，未经验收(复验)或不合

格的材料、零部件不得投入使用；b、存放与保管、领用和使用、标

识和标识移植等符合相关要求；c、台帐所记录的材质、规格、型号

完整清蜥，与实物一致；d、发生材料代用时按照相关规定实施。

  

□符 合
□有缺陷
□不符合

评审员

：

                    

评 审 项 目 与 内 容

     

评 审 记 录

评审结果

                                                 

申请单位：

 

第 3     

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