8、负责公司快件及传真的收发及传递
9、参与公司行政、采购事务管理
10、负责公司各部门办公用品的领用和分发工作
11、做好材料收集、档案管理、文书起草、公文制定、文件收发等工作
12
、 对外相关部门联络接待，对内接待来访、接听来电、解答咨询及传递信息工作
13
、 协助办理面试接待、会议、培训、公司集体活动组织与安排，节假日慰问等
14
、 协助行政部经理做好公司各部门之间的协调工作
公司行政部工作流程
具体流程:1．各部门根据各自工作的实际情况和预算计划，提出切实可行的申请要求（内容具体翔实、理
由充分），经部门经理和分管副总签字同意后，抄送给行政部。2．行政部根据各部门现有的设备资产情况
对申请进行核实，并对各部门要求从真正的客观需求出发，遵循设备申请原则，提出解决建议和意见（调
拨或购买）。3
“
”
．如果采取 调拨 程序，行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施；4．如果
“
”
“
采取 购买 程序，行政部将参照 江苏×大×××
”
软件股份有限公司财务审批流程暂行规定 （苏股财字〖02〗
第 003 号）有关规定具体执行。5
“
”
．采购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销，过程遵循 价廉物美
的原则，在满足各部门需求的基础上，注意设备的性能价格比，多压价比价、厉行节约。设备采购结束后统
一由行政部和市场部组织验收核查；固定资产登记后，由各部门登记领用，责任到人。6．所有资产在使用
者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库，并在部门设备管理员处登记。
八、午餐饭票 1.员工到职，由本部门内勤根据其到职日期向行政部领取饭票。2.每月 30－31 日，各部门
内勤根据本部门正式员工实际人数领取下月饭票。3.每月 1－2 日，由各部门内勤统计本部门上月饭票退票
情况并向行政部提供详细名单。如遇周末，顺延两天。行政部不接受个人零星领取及退票。4.如出现帐款不
齐或错漏，由各部门内勤负责。客饭餐券的领用需填写客饭领用申请单，并由部门经理签字确认。5.非正式
员工（实习生等）领用饭票由本人全额付款，研究生按正式员工标准领用饭票。
九、订餐、订票、订房申请流程为方便公司全体员工，体现行政部的服务性。现将有关订餐、订票、订房的
申请流程汇总如下：1、各部门根据各部门的实际需要，提出订餐、订票、订房申请，并填写相应的申请表
（内容具体详实），部门经理签字确认。2、各部门在订餐、订票、订房之前，先行申请好费用，交予行政部
代办，在行政部办好后立即将现金或支票交与行政部结款。3、各部门承担在订餐、订票、订房时过程中由于
自身失误带来的风险，例如承担退票费、退房费等。4、费用超过 500 元以上，申请需要其部门主管副总签字
确认。5、订餐、订票、订房工作需一定的提前量（订票一般提前 2～3 天知会行政部，订餐、订房一般提前 1
～2 天）。6、各部门申请不得提高出实际需要的要求。
十、
§1、礼品由行政部负责根据不同档次选择订购，选择原则为高雅、大方、实用,能体现公司形象。2、
各部门根据礼品清单（见附表 2）领用公司礼品，需向本部门经理提出申请，填写礼品领用单，签字确认
费用来源。3、各级部门经理(必要时由总裁或分管行政副总)签字后到行政部领取礼品。4、礼品费用每季度摊
销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放礼品，并在下一期预算中扣除超出部分。