进行了修改，修改后的《程序文件》增加了一个《XXXX 控制程序》，工作文件增加了《XXXXX
规程》、

《XX 的管理和使用规程》、

《XXXX 操作规程》，同时，收集了 24 个工作流程图放入相

关程序文件与工作文件。

五、工作中存在的问题

虽然在 XXXX 年中各部门都能按质量管理体系文件要求去执行，各级文件和资料都得到有效的

控制，各部门经过认真学习培训，员工都有一定的提高，促进了质量管理体系的有效运行，提高了

产品质量。但是，在工作过程中，仍存在以下问题：

1  

、 质量管理体系的培训内容及方法需进一步改进,今年的外部顾客满意度调查中，员工对质

量管理体系培训效果满意度为 XX%，低于公司本年度平均满意度,所以我们要对质量管理
体系培训内容及方法进行改进。

2  

、从 XXXX 年外部投诉及内部批量性投诉发现的问题来看，部分员工对质量管理体系理解不

够，对个别程序的执行力度也需进一步加强。

六、下年度重点工作计划如下：

1．

做好全体员工的质量管理体系文件培训工作；

2．

联系公司各部门实际操作情况进一步完善质量管理体系;

3．

做好 ISO9001：2008 换证工作；

4．

做好年度内部审核工作;

5．

做好年度管理评审工作；

6．

做好与质量体系工作有关的外部联络工作。

3