4、礼品费用每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放礼品，并在下一期

预算中扣除超出部分。

十一、

 宣传品

1、

公司

宣传品包括手提袋（长、短）、宣传彩页、

公司

简介和产品说明书等。

2、领用宣传品在 5 份以下的，由领用人在行政部宣传用品领用台帐上登记。

3、领用宣传品在 5 份以上的，需填写宣传用品领用申请单，由部门经理签字确认后，在宣传用品领用台帐

上登记后领用。

4、宣传品费用初步拟订每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放宣传品，

并在下一期预算中扣除超出部分。

5、如行政部发现其未填写或领用数目超过填写数目，行政部除责成其重新填写外，并向其部门经理投诉及

进行相关处罚。

十二、

 会议管理

1.    

公司

行政部统一管理会议制度，所有会议均须及时通知行政部

,便于安排和登记备案。如有必要由行政

部发出会议通知确认。

2.    会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等（见附表 3），便于行政部配合工作。会前由行政部

派人做好会场布置及设备调试。

3.    除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档。

4.    会议结束后由行政部派人清理会场，查收设备。

5.    会议室使用费用按部门使用比例每季度摊销一次。

十三、

 车辆管理

1、 

公司

现有车辆主要供

公司

重要活动及主要业务活动使用，

公司

人员如要用车，请遵循以下管理条例：

2、 

公司

车辆由行政部门负责管理，分别按车号设册登记管理。

3、 

公司

车辆的使用实行

“派车单”制度。员工应认真填写“派车单”，交由所在部门一级部门经理签字。若有预

计用车需要，应提前

2—3 天向行政部门提交“派车单”申请。

4、 “派车单”经行政部汇总后，由行政部经理负责车辆统一调度。

5、 车辆使用完毕，使用人员、驾驶人员须填写“车辆使用实际情况记录单”，交行政部备案。

6、 行政部门每月将耗油量及行驶旅程记录签报分管副总查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时（指不正

常）应送请调整修理。

7、 

公司

车辆内部使用费用如下

:

① 市内用车：普通轿车里程费 1.5 元/公里；面包车里程费 2 元/公里。

            等候计费：等候时间在半小时内，免计费用，超过半小时部分，按 0.5 元/分钟计费。

② 长途用车：普通轿车里程费 1.0 元/公里；面包车里程费 2 元/公里。

            直接费用（如汽油费、过桥过路费、停车费等），由各用车部门自理。

③ 各部门车辆使用费每季度结算，并由部门经理签字确认后交财务部。

十四、设备维修流程

1．报修人员先将报修信息反馈给各部门的设备管理员；

2．部门设备管理员初步检查后，填写《设备报修单》（提供设备编号和故障现象），部门经理批准后送交

行政部；

3．行政部设备管理员根据编号，联系厂商，组织及时维修；

4．通过暂借、调拨等方式，将暂时不用的设备给报修者使用；

5．机器设备维修完毕，行政部登记备案，发还给报修者使用；

6．涉及到的维修费用，由各部门承担。

十五、电子屏使用规范