—案例
案例
1:2005 年 12 月 15 日审核员到总装车间审核,在一
个检验工序审核员看到检验员正在使用的几台检测仪器,有数
字万用表、示波器等,还有一台进口的专用检测设备,所有的
仪器上面都贴着
“检定合格证”,审核员检查了合格证的有效期 ,
除 一 台 数 字 万 用 表 上 的 有 效 期 至
2005 年 10 月 20 日 外 , 其 余
的均在有效期范围内。
案 例
2: 审核 员 到热 处 理车 间 审核 , 看到 工 人正 在 进行 一
批零件的 热处理,审核 员看到温度记 录盘上的指示 值为
740℃
左右,审核员要求看一下热处理工艺规程,工艺规程上对该类
零 件 的 热 处 理 温 度 规 定 为
650±50℃, 审核 员 问为 什 么与 工 艺
文 件 规 定 的 不 一 样 , 操 作 工 人 说 : 车 间 的 工 艺 员 说 不 超 过
750℃都行,可能工艺文件已更改了吧。
案 例
3: 审核 员 在售 后 服务 部 门检 查 顾客 来 信的 处 理及 现
场维修服务报告,发现有三封顾客的来信均提到同一故障现象 ,
现场维修报告中都有
“C
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电容击穿、换元件
”的记录,服务报告
中的
“顾客意见”栏中都有顾客的“维修服务及时、维修后设备完
好
”等评价意见。该部门说:对顾客来信、来电反映的问题,我
们都及时派人去维修处理,顾客对我们的服务非常满意。
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对过程及部门接口的审核
—案例:
案 例
1
: 某 公 司 的 程 序 文 件 规 定 : 设 计 更 改 由 设 计 人 员 提