及其他约定条款。

六

、

采

购

物

资

的

验

收

入

库

管

理

规

定

把好物资验收关，对不符合采购申请单内容的物资一律拒收或补办手续。

1.无论是采购人员自购还是供应商送货，货到酒店后，首先入库或现场验收，

不

允

许

未

经

仓

库

验

收

直

发

使

用

部

门

。

2.一般物资采购到库后，均需核对三单方可填写入库验收单办理入库，即采购

申请单，物资送货单、发票。

3.仓库管理人员需仔细核对送货单是否与采购申请单上品名、规格、数量、质

量要求相符合，如发生不符，及时查证原因，如无合理原因，可拒绝验收。每

日把验收过程中出现的问题留存

资料，为下次同类货物和同类供货商的验收提

供

依

据

；

4.物资入库后，需及时准确填写入库验收单，并凭单上帐，做到当日货到、当

日验收、当日建帐、帐实（物）相符。

5.对于直发经营部门的小额、少量物资，在特殊情况下，在对品名、数量、规

格、质量要求等验收核对无误的情况下，可将采购申请单变更为物资直拨单，

直接领用。

6.由于客观原因，无发票的小金额采购物品经财务部经理、总经理同意后开具

购物凭证以其他发票入账。

7. 进 货 物 品 如 有 合 同 或 小 样 ， 应 根 据 合 同 标 准 和 封 存 小 样 进 行 验 收 。

8.验收不入库物资，根据审批手续齐全的采购单，仓管员与使用部门授权人同

时收货，按照采购单上的要求对物品的质量、数量价格进行严格把关验收，设

备设施须填写《物资设备采购验收报告单》，小项目采购，验收合格仓管员开

“

”

据 收货记录 并注明采购单号，由仓管员、供货商、部门授权人同时签字确认 。

9.

“

”

“

”

“

验收食品原材料，按照开好的 收货记录 （为了方便收货 收货记录 是按 采

”

购单 事先填制好的），收货员与厨师同时收货，对原材料的质量、数量进行严

格把关，验收合格收货员、厨师长、供货商同时签字确认；

10.

特

殊

采

购

物

资

(1)对一些技术性强，或有特殊要求的采购物资，采购员可以邀请有关部门相关

3