5.4 流程协助部门
5.4.1 涉及流程相关的责任部门以外的其他部门是协助部门，协助
部门的行政领导是本部门范围内流程管理的第一责任人。
5.4.2 流程协助部门按“流程服从”的原则做好相关工作。

6  流程的管理

6.1 流程管理人员设置

流程管理部门、流程责任部门、流程协助部门应设置专职或兼职

流程管理人员，并明确职责。
6.2 流程、系统数据保密

公司的管理流程、流程系统中的数据不得外传

6.3 评价指标提供

流程管理责任部门要提出流程中的评价指标。

7  考核

7.1 流程及流程管理考核
7.1.1 未按流程改进、增补流程办理有关流程业务的，考核责任单位
500 元/次
7.1.2 违反流程处理业务的，扣责任单位 2000 元/次，情节严重的
扣责任单位

5000 元/次。

7.1.3 未按要求对流程运行进行监控的，扣责任单位 2000 元/次。
7.1.4 未按要求及时处理流程运行过程中的问题，扣责任单位 1000
元

/次。

7.1.5 公司所有流程、信息系统数据不能随意输出（打印、拷贝）外
传，未经企业管理部批准，不能提供给公司外的单位和个人，否则，

扣责任单位

1000 元/次。

7.2 系统业务操作考核
7.2.1 系统业务操作、数据录入或维护错误，扣责任单位 100 元/次，
造成严重后果的，扣责任单位

2000 元/次（含责任人 500 元/次），

扣责任单位主管领导

500 元/次。

7.2.2 系统业务操作、数据录入或维护不及时，扣责任单位 500 元/