文件名称：流程管理办法

                                                                             版本号/修改状态：

A/0

文件编号：

SDECL/QG/MD/02

现的各种重大问题；流程优化的审批工作；当公司战略及组织机构出现重大变化时，负责启动流

程全面优化工作。

4.2  企业管理部是公司流程管理的归口部门，负责组织公司总部及管理处流程的审核和优

化工作。主要职责：负责公司流程运行过程中的指导、组织、协调工作；负责公司流程管理文件的

整理、汇编工作；负责组织公司流程执行的监测、反馈工作；负责组织公司管理流程评价优化工作

7.

4.3

      公司总部各部门负责本部门的流程执行及监测，并指导管理处对口部门的流程管理

 

 

工作。主要职责：负责本部门流程的制定；负责公司流程的正常运行；负责对流程的执行进行监

测；收集流程运行过程中的信息反馈，负责流程优化工作。

8. 相关文件

本办法所称的相关文件是指公司总部各部门及管理处的各类管理制度中涉及管理程序的部分及流

程图。

9. 程序内容

 6.1 流程的制定与废止

6.1.1 如何判断需要制定新的流程

（

1）管理事务涉及公司三个以上的部门或者四个以上的岗位；

（

2）管理事务在实施过程中附带有物流、资金流、人流或信息流的传递；

（

3）管理事务是否需要并且能够用固定的执行路径进行规范。

同时符合上述三项条件要求的管理事务可以申请建立相应的管理流程。

6.1.2 如何制定和优化流程

流程的制定由相应责任部门提出申请，报分管领导或总经理批准后制定。形成流程文件后，企业

管理部审核并对其进行编号。流程制定过程中的论证、审核、批准与发布过程与制度管理相同。

流程制定、优化方法详见流程制作培训资料。

6.1.3 流程废止

出现以下情况时流程予以废止：

（

1）工作流程发生重大变化，原有的流程已不适应现有工作；

（

2）流程所规范的管理事务已不存在；

（

3）组织结构、岗位设置或职责发生变化，部门或岗位之间的工作流不复存在。

公司总部各部门应及时将流程废止的信息反馈到企业管理部。

6.1.4 流程的编号

流程的编号按照《公司制度体系文件编号规定》执行。

第

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