4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。

四、印章使用的管理

1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理

部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管

2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得

私用，不得委托他人代管

3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在

空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。

五、公司员工差旅费的规定

1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。

如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需

乘船可购四等舱船票。

2、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按 20 元补贴，乘座长途汽车 6 小时及

以上的，可按在途标准补贴

20 元。

3、员工每人每天按 80 元标准住宿，出差住宿按天数计算；副总经理以上实

报实销，所住宾馆不得超过三星级。

4、住勤伙食补贴，每人每天 20 元标准。

5、市内交通补贴，每人每天 10 元标准。

6、公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅

费，否则作为挪用公款处理。

六、物资采购规定

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